Empenho
Número: 11705/2018
Data: 28/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  3.045,40
Liquidado: R$  3.045,40
Pago: R$  3.045,40
Processo Licitatório
Número: 110/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  3.045,40 (Empenhado)
1023/2018 - R$  3.045,40 (Liquidado)
1023/2018 - R$  3.045,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
28/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA OFICINAS DO CRAS - EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGAO 110/2017.
R$  3.045,40
01/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA OFICINAS DO CRAS - EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGAO 110/2017.
R$  3.045,40
16/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA OFICINAS DO CRAS - EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGAO 110/2017.
R$  3.045,40