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Empenho
Número: 12386/2018
Data: 12/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 21.429,10
Liquidado: R$ 19.258,70
Pago: R$ 19.258,70
Processo Licitatório
Número: 130/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2018 - R$ 21.429,10 (Empenhado)
1030/2018 - R$ 19.258,70 (Liquidado)
1030/2018 - R$ 19.258,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
12/09/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
R$ 21.429,10
01/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
R$ 17.190,35
07/11/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
R$ 1.604,35
08/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
R$ 17.190,35
26/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
R$ 1.604,35
10/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 130/2017.
R$ 464,00
