Empenho
Número: 12397/2018
Data: 12/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.000,00
Liquidado: R$  1.000,00
Pago: R$  1.000,00
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  1.000,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$  1.000,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$  1.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
553
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2163
Manutencao da Media e Alta Complexidade - RENASCER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/09/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(LENOL DESCARTAVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO RENASCER, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  1.000,00
03/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(LENOL DESCARTAVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO RENASCER, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  1.000,00
23/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(LENOL DESCARTAVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO RENASCER, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  1.000,00