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Empenho
Número: 12748/2018
Data: 17/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 897,00
Liquidado: R$ 897,00
Pago: R$ 897,00
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$ 897,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$ 897,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$ 897,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
347
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
BELAFORTE COMERCIAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
24.296.48*******
Histórico
17/09/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. REQUISIÇO 8638 E PREGAO 42/2018.
R$ 897,00
01/11/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. REQUISIÇO 8638 E PREGAO 42/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. REQUISIÇO 8638 E PREGAO 42/2018.
R$ 897,00
27/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. REQUISIÇO 8638 E PREGAO 42/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. REQUISIÇO 8638 E PREGAO 42/2018.
R$ 897,00
