Empenho
Número: 12675/2018
Data: 17/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$  3.260,00
Liquidado: R$  3.260,00
Pago: R$  3.260,00
Processo Licitatório
Número: 7/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  3.260,00 (Empenhado)
1022/2018 - R$  3.260,00 (Liquidado)
1022/2018 - R$  3.260,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
237
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/09/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARTUCHOS 60 BLACK, CONF. PREGÇO 7/2018.
R$  3.260,00
04/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARTUCHOS 60 BLACK, CONF. PREGÇO 7/2018.
R$  3.260,00
23/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARTUCHOS 60 BLACK, CONF. PREGÇO 7/2018.
R$  3.260,00