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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12906/2018
Data: 19/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 1.890,00
Liquidado: R$ 1.890,00
Pago: R$ 1.890,00
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 1.890,00 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 1.890,00 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 1.890,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
19/09/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CEMEIS JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 1.890,00
08/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CEMEIS JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CEMEIS JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 1.890,00
23/10/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CEMEIS JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS NO CEMEIS JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 1.890,00
