Empenho
Número: 13089/2018
Data: 21/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.250,00
Liquidado: R$  1.250,00
Pago: R$  1.250,00
Processo Licitatório
Número: 94/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$  1.250,00 (Empenhado)
1004/2018 - R$  1.250,00 (Liquidado)
1004/2018 - R$  1.250,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/09/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE µGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  1.250,00
03/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE µGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  1.250,00
23/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE µGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  1.250,00