Empenho
Número: 13210/2018
Data: 25/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$  20.205,50
Liquidado: R$  20.205,50
Pago: R$  20.205,50
Processo Licitatório
Número: 99/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
UNIFORMES E OUTROS - R$  20.205,50 (Empenhado)
UNIFORMES E OUTROS - R$  20.205,50 (Liquidado)
UNIFORMES E OUTROS - R$  20.205,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/09/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DA EQUIPE VOLANTE. PREGAO 99/2018. PAGAR COM O RECURSO BL PSB SVFV/PBFI 50.162-X (165).
R$  20.205,50
12/11/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DA EQUIPE VOLANTE. PREGAO 99/2018. PAGAR COM O RECURSO BL PSB SVFV/PBFI 50.162-X (165).
R$  20.205,50
28/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DA EQUIPE VOLANTE. PREGAO 99/2018. PAGAR COM O RECURSO BL PSB SVFV/PBFI 50.162-X (165).
R$  20.205,50