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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13215/2018
Data: 25/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 228,14
Liquidado: R$ 228,14
Pago: R$ 228,14
Processo Licitatório
Número: 118/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$ 228,14 (Empenhado)
1049/2018 - R$ 228,14 (Liquidado)
1049/2018 - R$ 228,14 (Pago)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$ 109,20 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$ 109,20 (--)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/09/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SERVIO DA MANUTENÇO DOS VIDROS DO PAO MUNICIPAL. PREGAO 118/2017
R$ 228,14
06/11/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SERVIO DA MANUTENÇO DOS VIDROS DO PAO MUNICIPAL. PREGAO 118/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SERVIO DA MANUTENÇO DOS VIDROS DO PAO MUNICIPAL. PREGAO 118/2017
R$ 228,14
07/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SERVIO DA MANUTENÇO DOS VIDROS DO PAO MUNICIPAL. PREGAO 118/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SERVIO DA MANUTENÇO DOS VIDROS DO PAO MUNICIPAL. PREGAO 118/2017
R$ 228,14
