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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 13461/2018
Data: 01/10/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 7.887,69
Liquidado: R$ 7.887,69
Pago: R$ 7.887,69
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 7.887,69 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 7.887,69 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 7.887,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
151
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/10/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDORES: IDILAMAR BARBOZA E EURIDES DE SOUZA COUTINHO)
R$ 7.887,69
05/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDORES: IDILAMAR BARBOZA E EURIDES DE SOUZA COUTINHO)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDORES: IDILAMAR BARBOZA E EURIDES DE SOUZA COUTINHO)
R$ 7.887,69
09/10/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDORES: IDILAMAR BARBOZA E EURIDES DE SOUZA COUTINHO)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDORES: IDILAMAR BARBOZA E EURIDES DE SOUZA COUTINHO)
R$ 7.887,69
