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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 13465/2018
Data: 01/10/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.528,70
Liquidado: R$ 3.528,70
Pago: R$ 3.528,70
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 3.528,70 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 3.528,70 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 3.528,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
635
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/10/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDOR:NILTON ROBERTO DA SILVA)
R$ 3.528,70
05/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDOR:NILTON ROBERTO DA SILVA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDOR:NILTON ROBERTO DA SILVA)
R$ 3.528,70
09/10/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDOR:NILTON ROBERTO DA SILVA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE FRIAS. (SERVIDOR:NILTON ROBERTO DA SILVA)
R$ 3.528,70
