Empenho
Número: 13574/2018
Data: 02/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  230,20
Liquidado: R$  230,20
Pago: R$  230,20
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  230,20 (Empenhado)
1023/2018 - R$  230,20 (Liquidado)
1023/2018 - R$  230,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
280
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2155
Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA PADARIA DA A. SOCIAL, CONF. PREGÇO 83/2018
R$  230,20
07/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA PADARIA DA A. SOCIAL, CONF. PREGÇO 83/2018
R$  230,20
11/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA PADARIA DA A. SOCIAL, CONF. PREGÇO 83/2018
R$  230,20