Empenho
Número: 13804/2018
Data: 05/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  521,80
Liquidado: R$  521,80
Pago: R$  521,80
Processo Licitatório
Número: 65/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2018 - R$  521,80 (Empenhado)
1042/2018 - R$  521,80 (Liquidado)
1042/2018 - R$  521,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
317
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Funcional Programática:
08.003.8.244.0030.2018
Manutencao do FUMPIS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO USO NA CASA ABRIGO DA CRIANA, UTILIZAR RECURSO CONTA FUPIS (25564-5), CONF. PREGÇO 65/2018.
R$  521,80
06/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO USO NA CASA ABRIGO DA CRIANA, UTILIZAR RECURSO CONTA FUPIS (25564-5), CONF. PREGÇO 65/2018.
R$  521,80