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Empenho
Número: 13967/2018
Data: 10/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 30.018,45
Liquidado: R$ 15.237,45
Pago: R$ 15.237,45
Processo Licitatório
Número: 135/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2018 - R$ 30.018,45 (Empenhado)
1030/2018 - R$ 15.237,45 (Liquidado)
1030/2018 - R$ 15.237,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
10/10/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017
R$ 30.018,45
07/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017
R$ 15.237,45
10/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 135/2017
R$ 15.237,45
