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Empenho
Número: 14063/2018
Data: 15/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 6.975,50
Liquidado: R$ 6.975,50
Pago: R$ 6.975,50
Processo Licitatório
Número: 130/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2018 - R$ 6.975,50 (Empenhado)
1028/2018 - R$ 6.975,50 (Liquidado)
1028/2018 - R$ 6.687,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
528
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
15/10/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017
R$ 6.975,50
07/11/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017
R$ 6.687,50
26/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017
R$ 6.687,50
26/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 130/2017
R$ 288,00
