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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14192/2018
Data: 17/10/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 10.890,88
Liquidado: R$ 10.890,88
Pago: R$ 10.890,88
Tipo de despesa
1002/2018 - R$ 10.890,88 (Empenhado)
1002/2018 - R$ 10.890,88 (Liquidado)
1002/2018 - R$ 10.890,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/10/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
R$ 10.890,88
24/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
R$ 10.890,88
29/10/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE ADMINISTRAÇO)
R$ 10.890,88
