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Empenho
Número: 14238/2018
Data: 18/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 395,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$ 395,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/10/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VASSOURA DE PLASTICO, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$ 395,00
01/11/2018
Anulação
Anulação
ANUALCAO FEITA A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
R$ 395,00
