Empenho
Número: 14240/2018
Data: 18/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  79,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  79,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VASSOURA DE PLASTICO, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  79,00
01/11/2018
Anulação
ANUALCAO FEITA A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
R$  79,00