Empenho
Número: 14435/2018
Data: 23/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.299,00
Liquidado: R$  1.299,00
Pago: R$  1.299,00
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  1.299,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$  1.299,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$  1.299,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
273
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGAO 83/2018, UTILIZAR RECURSO MAC PACI 10455-8.
R$  1.299,00
07/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGAO 83/2018, UTILIZAR RECURSO MAC PACI 10455-8.
R$  1.299,00
11/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGAO 83/2018, UTILIZAR RECURSO MAC PACI 10455-8.
R$  1.299,00