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Empenho
Número: 14675/2018
Data: 26/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 372,00
Liquidado: R$ 372,00
Pago: R$ 372,00
Processo Licitatório
Número: 110/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2018 - R$ 372,00 (Empenhado)
1042/2018 - R$ 372,00 (Liquidado)
1042/2018 - R$ 372,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
83
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0040.2055
Manutencao do Transporte Escolar
Manutencao do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.942.28*******
Histórico
26/10/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA OFICIAL PARA VEICULOS ON-50 E ON-61 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 110/2018.
R$ 372,00
07/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA OFICIAL PARA VEICULOS ON-50 E ON-61 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 110/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA OFICIAL PARA VEICULOS ON-50 E ON-61 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 110/2018.
R$ 372,00
11/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA OFICIAL PARA VEICULOS ON-50 E ON-61 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 110/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA OFICIAL PARA VEICULOS ON-50 E ON-61 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 110/2018.
R$ 372,00
