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Empenho
Número: 15034/2018
Data: 01/11/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 341,50
Liquidado: R$ 341,50
Pago: R$ 341,50
Processo Licitatório
Número: 16/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 341,50 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 341,50 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 341,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
Tipo:
Física
Documento:
97.537.42*******
Histórico
01/11/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 16/2018.
R$ 341,50
09/11/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 16/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 16/2018.
R$ 341,50
27/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 16/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 16/2018.
R$ 341,50
