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Empenho
Número: 15060/2018
Data: 01/11/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 10.550,10
Liquidado: R$ 10.550,10
Pago: R$ 10.550,10
Processo Licitatório
Número: 24/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 10.550,10 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 10.550,10 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 10.550,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
331
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
01/11/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
R$ 10.550,10
06/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
R$ 10.550,10
07/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
R$ 10.550,10
