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Empenho
Número: 15241/2018
Data: 08/11/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 2.461,69
Liquidado: R$ 2.461,69
Pago: R$ 2.461,69
Processo Licitatório
Número: 24/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.461,69 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.461,69 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.461,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
52
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
08/11/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ESCOLAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
R$ 2.461,69
07/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ESCOLAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ESCOLAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
R$ 2.461,69
11/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ESCOLAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS PARA ESCOLAS, CONF. PREGÇO 24/2018.
R$ 2.461,69
