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Empenho
Número: 15230/2018
Data: 08/11/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 150,00
Liquidado: R$ 150,00
Pago: R$ 150,00
Tipo de despesa
1027/2018 - R$ 150,00 (Empenhado)
1027/2018 - R$ 150,00 (Liquidado)
1027/2018 - R$ 150,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ORIVALDO HOFFMANN
Tipo:
Física
Documento:
947.467*****
Histórico
08/11/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÖVEL EM RETORNO DE CUIABµ-MT PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO FUTSAL QUE IRÇO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES FASE NACIONAL BASQUETEBOL EM NATAL-RN.
R$ 150,00
21/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÖVEL EM RETORNO DE CUIABµ-MT PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO FUTSAL QUE IRÇO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES FASE NACIONAL BASQUETEBOL EM NATAL-RN.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÖVEL EM RETORNO DE CUIABµ-MT PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO FUTSAL QUE IRÇO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES FASE NACIONAL BASQUETEBOL EM NATAL-RN.
R$ 150,00
