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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15297/2018
Data: 09/11/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 4.905,60
Liquidado: R$ 4.905,60
Pago: R$ 4.905,60
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 4.905,60 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 4.905,60 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 4.905,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
331
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
09/11/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 4.905,60
10/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 4.905,60
13/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO DO CREAS, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 4.905,60
