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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15404/2018
Data: 21/11/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 701,10
Liquidado: R$ 701,10
Pago: R$ 701,10
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 701,10 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 701,10 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 701,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
514
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
21/11/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE FISCALIZAÇO PARA FINS DE REGULAMENTACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.
R$ 701,10
28/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE FISCALIZAÇO PARA FINS DE REGULAMENTACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE FISCALIZAÇO PARA FINS DE REGULAMENTACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.
R$ 701,10
