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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15412/2018
Data: 21/11/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 248.155,75
Liquidado: R$ 248.155,75
Pago: R$ 248.155,75
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 248.155,75 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 248.155,75 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 248.155,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
48
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/11/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018. (SEC. MUN. FAZENDA)
R$ 248.155,75
28/11/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018. (SEC. MUN. FAZENDA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018. (SEC. MUN. FAZENDA)
R$ 248.155,75
29/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018. (SEC. MUN. FAZENDA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018. (SEC. MUN. FAZENDA)
R$ 248.155,75
