Empenho
Número: 15485/2018
Data: 21/11/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.695,29
Liquidado: R$  11.695,29
Pago: R$  11.695,29
Tipo de despesa
1095/2018 - R$  11.695,29 (Empenhado)
1095/2018 - R$  11.695,29 (Liquidado)
1095/2018 - R$  11.695,29 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
503
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2162
Mnautencao das Atividades do NASF
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/11/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO PARA NASF;
R$  11.695,29
29/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO PARA NASF;
R$  11.695,29