Empenho
Número: 15478/2018
Data: 21/11/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  21.355,61
Liquidado: R$  21.355,61
Pago: R$  21.355,61
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  21.355,61 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  21.355,61 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  21.355,61 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
635
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/11/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHO REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018. (TRANSITO)
R$  21.355,61
28/11/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHO REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018. (TRANSITO)
R$  21.355,61
29/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHO REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018. (TRANSITO)
R$  21.355,61