Empenho
Número: 16113/2018
Data: 04/12/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  25.279,08
Liquidado: R$  25.279,08
Pago: R$  25.279,08
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  25.279,08 (Empenhado)
PESSOAL - R$  25.279,08 (Liquidado)
PESSOAL - R$  25.279,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
262
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/12/2018
Empenhado
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE 2¦ PARCELA - 50% DO VALOR REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PéBLICOS DO ANO DE 2018. (PSB 50162-X)
R$  25.279,08
11/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE 2¦ PARCELA - 50% DO VALOR REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PéBLICOS DO ANO DE 2018. (PSB 50162-X)
R$  25.279,08
12/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL CORRESPONDENTE 2¦ PARCELA - 50% DO VALOR REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PéBLICOS DO ANO DE 2018. (PSB 50162-X)
R$  25.279,08