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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15928/2018
Data: 04/12/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 138.155,83
Liquidado: R$ 138.155,83
Pago: R$ 138.155,83
Tipo de despesa
1002/2018 - R$ 138.155,83 (Empenhado)
1002/2018 - R$ 138.155,83 (Liquidado)
1002/2018 - R$ 138.155,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
04/12/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESCOLAS)
R$ 138.155,83
14/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESCOLAS)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESCOLAS)
R$ 138.155,83
20/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESCOLAS)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESCOLAS)
R$ 138.155,83
