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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15926/2018
Data: 04/12/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 15.555,41
Liquidado: R$ 15.555,41
Pago: R$ 15.555,41
Tipo de despesa
1002/2018 - R$ 15.555,41 (Empenhado)
1002/2018 - R$ 15.555,41 (Liquidado)
1002/2018 - R$ 15.555,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
239
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
04/12/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE SAUDE)
R$ 15.555,41
14/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE SAUDE)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE SAUDE)
R$ 15.555,41
20/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE SAUDE)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(SEC. DE SAUDE)
R$ 15.555,41
