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Empenho
Número: 16038/2018
Data: 04/12/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 249,80
Liquidado: R$ 249,80
Pago: R$ 249,80
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 249,80 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 249,80 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 249,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
450
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
04/12/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAåA DO 1§ FESTIVAL DE VERÇO 2018 QUE ACONTECE NA PRAA DA JUVENTUDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 249,80
18/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAåA DO 1§ FESTIVAL DE VERÇO 2018 QUE ACONTECE NA PRAA DA JUVENTUDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAåA DO 1§ FESTIVAL DE VERÇO 2018 QUE ACONTECE NA PRAA DA JUVENTUDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 249,80
19/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAåA DO 1§ FESTIVAL DE VERÇO 2018 QUE ACONTECE NA PRAA DA JUVENTUDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAåA DO 1§ FESTIVAL DE VERÇO 2018 QUE ACONTECE NA PRAA DA JUVENTUDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 249,80
