Empenho
Número: 16371/2018
Data: 17/12/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.744,78
Liquidado: R$  5.744,78
Pago: R$  5.744,78
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.744,78 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.744,78 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.744,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
151
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
17/12/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAÇO E RESTITUIÇO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2018. (OBRAS)
R$  5.744,78
19/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAÇO E RESTITUIÇO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2018. (OBRAS)
R$  5.744,78
20/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAÇO E RESTITUIÇO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2018. (OBRAS)
R$  5.744,78