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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 82/2019
Data: 02/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 523,48
Liquidado: R$ 523,48
Pago: R$ 523,48
Tipo de despesa
1002/2019 - R$ 523,48 (Empenhado)
1002/2019 - R$ 523,48 (Liquidado)
1002/2019 - R$ 523,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
402
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LIGAÇO PROVISàRIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAR O EVENTO REVELLON 2018/2019, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GAPRE N. 407/2018.
R$ 523,48
02/01/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LIGAÇO PROVISàRIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAR O EVENTO REVELLON 2018/2019, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GAPRE N. 407/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LIGAÇO PROVISàRIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAR O EVENTO REVELLON 2018/2019, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GAPRE N. 407/2018.
R$ 523,48
