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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 126/2019
Data: 02/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 11.879,74
Liquidado: R$ 11.879,74
Pago: R$ 11.879,74
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 11.879,74 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 11.879,74 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 11.879,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
712
Órgão:
18 - Controladoria Geral Do Municipio
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.2003
Manutencao da Controladoria Interna
Manutencao da Controladoria Interna
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2019.(CONTROLADORIA)
R$ 11.879,74
09/01/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2019.(CONTROLADORIA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2019.(CONTROLADORIA)
R$ 11.879,74
10/01/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2019.(CONTROLADORIA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2019.(CONTROLADORIA)
R$ 11.879,74
