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Empenho
Número: 846/2019
Data: 14/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 209,00
Liquidado: R$ 209,00
Pago: R$ 209,00
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 209,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 209,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 209,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
496
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
14/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 129/2018.
R$ 209,00
22/04/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 129/2018.
R$ 209,00
23/04/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE CARIMBOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 129/2018.
R$ 209,00
