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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 895/2019
Data: 15/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 869,70
Liquidado: R$ 869,70
Pago: R$ 869,70
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 869,70 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 869,70 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 869,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
15/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE S EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS EPOXI AMARELO E AZUL PARA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 54/2018.
R$ 869,70
29/01/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE S EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS EPOXI AMARELO E AZUL PARA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 54/2018.
VALOR QUE S EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS EPOXI AMARELO E AZUL PARA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 54/2018.
R$ 869,70
