Empenho
Número: 860/2019
Data: 15/01/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  1.394,00
Liquidado: R$  1.394,00
Pago: R$  1.394,00
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  1.394,00 (Empenhado)
1023/2019 - R$  1.394,00 (Liquidado)
1023/2019 - R$  1.394,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
437
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/01/2019
Empenhado
VALOR ESTIMADO REF. AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.394,00
26/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO REF. AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.394,00
07/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO REF. AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.394,00