Empenho
Número: 859/2019
Data: 15/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  697,00
Liquidado: R$  697,00
Pago: R$  697,00
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  697,00 (Empenhado)
1023/2019 - R$  697,00 (Liquidado)
1023/2019 - R$  697,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  697,00
18/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  697,00
20/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  697,00