Empenho
Número: 945/2019
Data: 16/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  958,32
Liquidado: R$  958,32
Pago: R$  958,32
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  958,32 (Empenhado)
1082/2019 - R$  958,32 (Liquidado)
1082/2019 - R$  958,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
733
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
16/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA INSTALAÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DA SEMSEP NA SEPARAÇO DE AREAS RESTRITAS, CONF. REQUISICAO 11071/2018 E PREGÇO 134/2018.
R$  958,32
07/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA INSTALAÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DA SEMSEP NA SEPARAÇO DE AREAS RESTRITAS, CONF. REQUISICAO 11071/2018 E PREGÇO 134/2018.
R$  958,32
12/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA INSTALAÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DA SEMSEP NA SEPARAÇO DE AREAS RESTRITAS, CONF. REQUISICAO 11071/2018 E PREGÇO 134/2018.
R$  958,32