Empenho
Número: 946/2019
Data: 16/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  572,25
Liquidado: R$  572,25
Pago: R$  572,25
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2019 - R$  572,25 (Empenhado)
1049/2019 - R$  572,25 (Liquidado)
1049/2019 - R$  572,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
736
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
16/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DO CIRETRAN, CONF. REQUISICAO 11070/2018 E PREGÇO 134/2018.
R$  572,25
07/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DO CIRETRAN, CONF. REQUISICAO 11070/2018 E PREGÇO 134/2018.
R$  572,25
12/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DO CIRETRAN, CONF. REQUISICAO 11070/2018 E PREGÇO 134/2018.
R$  572,25