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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 947/2019
Data: 16/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 2.506,45
Liquidado: R$ 2.506,45
Pago: R$ 2.506,45
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$ 2.506,45 (Empenhado)
1042/2019 - R$ 2.506,45 (Liquidado)
1042/2019 - R$ 2.506,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
733
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
16/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DO SEMSEP, CONF. REQUISICAO 11070/2018 E PREGÇO 134/2018.
R$ 2.506,45
07/03/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DO SEMSEP, CONF. REQUISICAO 11070/2018 E PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DO SEMSEP, CONF. REQUISICAO 11070/2018 E PREGÇO 134/2018.
R$ 2.506,45
12/03/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DO SEMSEP, CONF. REQUISICAO 11070/2018 E PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇO DO PRDIO DO SEMSEP, CONF. REQUISICAO 11070/2018 E PREGÇO 134/2018.
R$ 2.506,45
