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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1145/2019
Data: 21/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 2.177,00
Liquidado: R$ 2.177,00
Pago: R$ 2.177,00
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 2.177,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 2.177,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 2.177,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
21/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA) PARA MANUTENÇO DA ESCOLA LEONCIO, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 2.177,00
14/02/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA) PARA MANUTENÇO DA ESCOLA LEONCIO, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA) PARA MANUTENÇO DA ESCOLA LEONCIO, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 2.177,00
15/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA) PARA MANUTENÇO DA ESCOLA LEONCIO, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA) PARA MANUTENÇO DA ESCOLA LEONCIO, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 2.177,00
