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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 1135/2019
Data: 21/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 47,50
Liquidado: R$ 47,50
Pago: R$ 47,50
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$ 47,50 (Empenhado)
1023/2019 - R$ 47,50 (Liquidado)
1023/2019 - R$ 47,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
262
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (PREDEDOR DE ROUPAS), CONF. PREGAO 152/2018.
R$ 47,50
13/02/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (PREDEDOR DE ROUPAS), CONF. PREGAO 152/2018.
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (PREDEDOR DE ROUPAS), CONF. PREGAO 152/2018.
R$ 47,50
14/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (PREDEDOR DE ROUPAS), CONF. PREGAO 152/2018.
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (PREDEDOR DE ROUPAS), CONF. PREGAO 152/2018.
R$ 47,50
