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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 1090/2019
Data: 21/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.189,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1022/2019 - R$ 1.189,00 (Empenhado)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 25.000,00 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 16.875,56 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 8.124,44 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 8.124,44 (--)
Dotação
Código Reduzido:
262
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BOBINA PLASTICA), CONF. PREGAO 42/2018.
R$ 1.189,00
03/06/2019
Anulação
Anulação
ANULACAO SOLICITADA PELO DEPTO DE COMPRAS
R$ 1.189,00
