Empenho
Número: 1123/2019
Data: 21/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  160,20
Liquidado: R$  160,20
Pago: R$  160,20
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  160,20 (Empenhado)
1023/2019 - R$  160,20 (Liquidado)
1023/2019 - R$  160,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
448
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2011
Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/01/2019
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇ DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (VASSOURAS ), CONF. PREGAO 42/2018.
R$  160,20
13/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇ DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (VASSOURAS ), CONF. PREGAO 42/2018.
R$  160,20
14/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇ DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (VASSOURAS ), CONF. PREGAO 42/2018.
R$  160,20