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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1110/2019
Data: 21/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 449,50
Liquidado: R$ 449,50
Pago: R$ 449,50
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 449,50 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 449,50 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 449,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
108
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
21/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DILUENTE PARA EPOXI, CONF. PREGAO 54/2018.
R$ 449,50
14/02/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DILUENTE PARA EPOXI, CONF. PREGAO 54/2018.
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DILUENTE PARA EPOXI, CONF. PREGAO 54/2018.
R$ 449,50
15/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DILUENTE PARA EPOXI, CONF. PREGAO 54/2018.
VALOR QUE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DILUENTE PARA EPOXI, CONF. PREGAO 54/2018.
R$ 449,50
