Empenho
Número: 1284/2019
Data: 22/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  84,83
Liquidado: R$  84,83
Pago: R$  84,83
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  84,83 (Empenhado)
1023/2019 - R$  84,83 (Liquidado)
1023/2019 - R$  84,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
304
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGAO 83/2018.
R$  84,83
18/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGAO 83/2018.
R$  84,83
19/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGAO 83/2018.
R$  84,83