Empenho
Número: 1419/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  31.673,27
Liquidado: R$  31.673,27
Pago: R$  31.673,27
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  31.673,27 (Empenhado)
PESSOAL - R$  31.673,27 (Liquidado)
PESSOAL - R$  31.673,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
500
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(SEC. TRANSPORTE)
R$  31.673,27
30/01/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(SEC. TRANSPORTE)
R$  31.673,27